一、部门情况 

　　（一）基本情况 

　　1．主要职能 

　　根据法律规定，威廉希尔体育主要职能有： 

　　（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。 

　　（2）对国家工作人员的贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪以及经省级以上威廉希尔体育批准由检察机关直接受理的其他案件，进行侦查。 

　　（3）对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。 

　　（4）对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。 

　　（5）法律规定的其他职权，如对人民法院作出的国家赔偿决定是否合法进行监督等。 

　　2．机构情况 

　　张家界市威廉希尔体育是经最高威廉希尔体育批准设立、行使省辖市一级威廉希尔体育职权的检察机关，下辖永定区、威廉希尔体育区、威廉希尔体育县、桑植县4个县级院。内设机构18个：办公室、政治部，侦查监督科、公诉一科、公诉二科、监所检察科、民事行政检察科、控件申诉检察科、检察技术科、法律政策研究室、法警支队、行政装备科、监察室、林业检察科、检务督察科、案件管理科、驻张家界市监狱检察室。 

　　3．人员情况 

　　截止2017年12月，本院共有在编干警88人，提前退休人员3人，临聘人员23人，退休人员27人，纪委派驻人员1人，编制已划转。 

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　2017年，全市检察机关各部门充分发挥职能作用，积极开展惩防职务犯罪、刑事检察、诉讼监督等检察工作，各项业务发展态势良好，共立案查处贪污贿赂、渎职侵权职务犯罪案件50人，同比上升16%，开展犯罪分析22次，警示教育107次，发出检察建议20份，印发职务犯罪典型案例汇编12000册，保持惩贪肃腐、打防并举力度不变批准和决定逮捕犯罪嫌疑人939人，同比上升26%，提起公诉1597人，同比上升37%，其中起诉黄赌毒、黑拐骗等犯罪340人、起诉职务犯罪38人，加强刑事立案监督，纠正侦查违法活动62件次，依法提出刑事抗诉5件，对民事执行活动发出检察建议8份，督促依法履职77件，为本地区社会经济发展、保障社会公平正义提供了良好的法律环境。 

　　二、张家界市威廉希尔体育2017年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、张家界市威廉希尔体育2017年度收入支出决算情况说明 

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 

　　我单位2017年度收入总计3975.74万元，其中本年收入3322.29万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余653.45万元；支出总计3975.74万元，其中本年支出3932.10万元，结余分配0万元，年末结转和结余43.64万元（基本支出结转27.15万元，项目支出结转和结余16.49万元，经营结余0万元）；与2016年度决算相比收、支总计各增加302.23万元，增长8.23%，主要原因:侦查一体化办案支出增加，罚没收入返还增加。 

　　（二）2017年度收入决算情况 

　　本年收入3322.29万元。 

　　1．财政拨款收入3322.29万元，为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的100%，包括：一般公共预算财政拨款收入3322.29万元，政府性基金财政拨款收入0万元。 

　　2．事业收入0万元。 

　　3．经营收入0万元。 

　　4．其他收入0万元。 

　　（三）2017年度支出决算情况 

　　本年支出3932.10万元。 

　　支出按功能分类，2017年度我单位支出用于以下方面： 

　　一般公共服务（类）支出2万元，占0.05%；公共安全支出3695.01万元，占93.97%；社会保障和就业支出123.73万元，占3.15%；医疗卫生与计划生育支出37.12万元，占0.94%；住房保障支出74.24万元，占1.89%。 

　　支出按项目和经济分类，2017年度我单位支出用于以下方面： 

　　基本支出2236.99万元（人员经费2055.36万元，日常公用经费181.63万元），占本年支出的56.89%；项目支出1695.10万元（行政事业类项目支出1695.10万元，基本建设类支出0万元），占本年支出的43.11%。 

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　我单位 2017年度财政拨款收入总计3975.74万元，其中本年财政拨款收入合计3322.29万元，年初财政拨款结转和结余653.45万元（一般公共预算财政拨款653.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元）；财政拨款支出总计3975.74万元，其中本年财政拨款支出合计3932.10万元，年末财政拨款结转和结余43.64万元（基本支出结转27.15万元，项目支出结转和结余16.49万元），与2016年决算相比，财政拨款收、支总计各增加302.23万元，增幅8.23%。原因是侦查一体化办案支出增加，罚没收入返还增加。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出3932.10万元，较上年决算数 3020.06万元增加912.04万元，增长30.20%。原因主要是罚没收入返还增加；较年初预算数2464.10万元增加1468万元 ，增长59.58%，原因是罚没返还增加。 

　　支出按项目和经济分类，2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面： 

　　基本支出2236.99万元，占支出56.89%，其中：人员经费2055.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费181.63万元，主要包括：办公费、印刷费等。项目支出1695.10万元，占支出43.11%，其中：基本建设类项目0万元；行政事业类项目1695.10万元。 

　　支出按功能分类，2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面： 

　　一般公共服务（类）支出2万元，占0.05%；公共安全支出3695.01万元，占93.97%；社会保障和就业支出123.73万元，占3.15%；医疗卫生与计划生育支出37.12万元，占0.94%；住房保障支出74.24万元，占1.89%。 

　　1、一般公共服务（类）2017年度年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于预算数的原因是今年新增其他发展与改革事务支出拨款2万元。  

　　2、公共安全2017年度年初预算2172.51万元，支出决算3695.01万元，完成年初预算的170.08%，决算数大于算数的原因是侦查一体化办案支出增加、拨基层院办案经费较大。  

　　3、社会保障和就业2017年度年初预算180.23万元，支出决算123.73万元，完成年初预算的68.65%，决算数小于预算数的原因是预算数包括了生育、工伤、大病互助等保险支出，决算仅为机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　4、医疗卫生与计划生育2017年度年初预算37.12万元，支出决算37.12万元，完成年初预算的100%。 

　　5、住房保障2017年度年初预算74.24万元，支出决算74.24万元，完成年初预算的100%。 

　　（六）政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　2017年度政府性基金财政拨款支出 0万元。 

　　四、“三公”经费支出情况  

　　2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算160万元，支出决算148.35万元，完成年初预算的92.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后，车辆运行费用减少，决算数比2016年“三公”经费支出增加46.12万元，增幅45.11%，主要原因是今年两台公务用车达到使用年限拍卖后新购置两台公务用车。 

　　具体支出情况如下： 

　　1、因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，上年支出数0万元。 

　　2、公务用车购置及运行费118.39万元（其中：公务用车购置费55.11万元；公务用车运行维护费63.28万元），完成年初预算130万元的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后车辆运行费减少，决算数比 2016年增加46.15万元，原因是今年两台公务用车达到使用年限拍卖后新购置两台公务用车。 

　　公务用车购置费55.11万元，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算时未考虑到车辆达到使用年限更换的需要，决算数比 2016年增加55.11万元，原因是新购两台公务用车。 

　　公务用车运行维护费63.28万元，完成年初预算130万元的48.68%，主要用于燃油、修车等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革、厉行节约，决算数比 2016年减少8.96万元，原因是公车改革、厉行节约。 

　　3、公务接待费29.96万元，完成年初预算30万元的99.87%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数与年初预算数基本持平，决算数比 2016年减少0.03万元，原因是厉行节约。

　　其中：（1）国（境）外接待费支出0万元。 

　　（2）国内公务接待费支出29.96万元，主要是调研、案件汇报等发生的接待支出。国内公务接待共713批次、4991人次。决算数比2016年减少0.03万元，原因是严格按照接待规定和接待标准进行接待，厉行节约。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2017年我单位机关运行经费支出181.63万元，比 2016年增加14.24万元，增幅8.51%，主要原因：增加公务交通补贴支出，此外部分原因是由于工会经费计提基数变大，导致工会支出较上年增长较大。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2017年我单位政府采购支出总额139.52万元，完成年初预算163万元的85.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是案件管理中心预算采购的专用高速扫描仪未采购到位，决算数比 2016年减少123.48万元，原因是厉行节约，严格遵守政府采购管理办法，今年度较上年减少了工程类采购支出。 

　　按采购资金性质分类：用一般公共预算列支的政府采购总额为139.52万元，完成年初预算163万元的85.6%，其中：政府采购货物支出99.12万元、完成年初预算113万元的87.72%，政府采购工程支出40.41万元、完成年初预算50万元的80.82%，政府采购服务支出0万元，年初预算0万元；用政府性基金预算列支的政府采购总额为0万元，年初预算0万元；用其他资金列支的政府采购总额为0万元，年初预算0万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　1、截至 2017年 12月 31日，我单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车7辆；一般执法执勤用车5辆。本年购置公务用车2辆，原因是两台车达到使用年限，车况不佳，拍卖后购置了新车。 

　　2、单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效情况的说明 

　　2017年我院以绩效目标实现为导向，严格执行各项财经规章制度，坚持厉行节约，加强资金监管，严控三公经费，进一步提高了资金的使用效益。预算绩效管理得到进一步提高。 

　　一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。 

　　二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。 

　　三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。 

　　四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 

　　五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

　　六、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 

　　（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　（六）基本支出：是指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　（七）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　（八）工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。 

　　（九）商品服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十）对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十一）“三公”经费：是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     张家界市财政局链接：http://cz.zjj.gov.cn/c7020/20180801/i409874.html