一、部门情况

　　（一）基本情况。

　　张家界市威廉希尔体育是国家的法律监督机关，主要职能有：

　　   （1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

　　   （2）对国家工作人员的贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪以及经省级以上威廉希尔体育批准由检察机关直接受理的其他案件，进行侦查。

　　   （3）对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

　　   （4）对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

　　   （5）法律规定的其他职权，如对人民法院作出的国家赔偿决定是否合法进行监督等。

　　张家界市威廉希尔体育是经最高威廉希尔体育批准设立、行使省辖市一级威廉希尔体育职权的检察机关，下辖永定区、威廉希尔体育区、威廉希尔体育县、桑植县4个县级院。内设机构21个：办公室、政治部，侦查监督科、公诉一科、公诉二科、反贪污贿赂局、职务犯罪侦查中心办公室、反渎职侵权局、监所检察科、民事行政检察科、控件申诉检察科、职务犯罪预防局、检察技术科、法律政策研究室、法警支队、行政装备科、监察室、林业检察科、检务督察科、案件管理科、驻张家界市监狱检察室。截止2016年12月，本院共有在编干警92人，公益性岗位11人（书记员），聘用人员12人，退休人员23人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　2016年，全市检察机关各部门充分发挥职能作用，积极开展惩防职务犯罪、刑事检察、诉讼监督等检察工作，各项业务发展态势良好，共查办贪污贿赂案件33件37人，渎职侵权案件17件17人，受理审查逮捕案件801件1118人，受理审查起诉案件1022件1425人，批准和决定逮捕583件759人，提起公诉899件1237人，监督侦查机关立案15件、监督撤案12件，开展预防职务犯罪警示教育活动，启用现代化、多功能的预防职务犯罪警示教育基地，全年组织有146家单位5200余人次接受教育，为本地区社会经济发展、保障社会公平正义提供了良好的法律环境。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　我单位2016年度收支年初预算2617万元，总决算3673.5万元，完成年初预算的140.37%；与 2015年度决算相比，收、支总决算各减少982.78万元，主要原因: 2016年非税收入减少。

　　（一）收入情况。

　　收入总计3673.5万元。

　　1．财政拨款收入2543.51万元，为本级财政当年拨付的资金。包括：一般公共预算财政拨款收入2543.51万元，无政府性基金财政拨款收入。

　　2．无事业收入。

　　3．无经营收入。

　　3．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。

　　4．无用事业基金弥补收支差额。

　　5．上年结转和结余1129.99万元，指结转到本年度继续使用的资金，以及各单位其他资金结转和结余等，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。

　　（二）支出情况。

　　支出总计3673.5万元。

　　1．一般公共服务（类）28万元，主要用于国家赔偿支出和为保证日常运转发生的基本支出。

　　2．公共安全支出2893.53万元，主要用于检察机关人员经费及日常办案业务支出等。

　　3．社会保障和就业支出24.27万元，主要用于病故抚恤金支出。

　　4．医疗卫生与计划生育支出0万元。

　　5．城乡社区支出0万元。

　　6．商业服务业等支出0万元。

　　7．住房保障支出（类）70.76万元，主要用于干警住房公积金方面的支出。

　　8．其他支出3.5万元。

　　9．年末结转和结余653.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定需延续到以后年度继续使用的资金，包括财政拨款形成的结转和结余，以及事业收入、其他收入等形成的结转和结余。其中财政拨款结转和结余653.44万元，主要包括：（1）基本支出结转 119.69万元。（2）项目支出结转533.75 万元。

　　（三）财政拨款收支情况。

　　我单位 2016年度财政拨款收支总决算3673.5万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少982.78万元，减幅2.68%。原因是： 2016年非税收入减少。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2016年度财政拨款年初预算2617万元，支出决算3020.06万元(其中：一般公共预算财政拨款支出3020.06万元，无政府性基金财政拨款支出)，完成年初预算2617万元的115.4%。

　　支出按功能分类，2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：

　　一般公共服务（类）支出 28万元，占0.93%；公共安全支出2893.52万元，占95.81 % ；社会保障和就业支出24.27万元，占0.8%；住房保障支出70.76万元，占2.34%；其他支出3.5万元，占0.12%。

　　1、一般公共服务（类）2016年度年初预算0万元，支出决算28万元。

　　2、公共安全支出2016年度年初预算2545.34万元，支出决算2893.52万元，完成年初预算的113.68%，决算数大于预算数的原因是办案支出增加。

　　3、社会保障和就业支出2016年度年初预算0.9万元，支出决算24.27万元，今年新增死亡抚恤支出。

　　4、医疗卫生和计划生育支出2016年度年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

　　5、住房保障支出2016年度年初预算70.76万元，支出决算70.76万元，完成年初预算的100%。

　　8、其他支出2016年度年初预算0万元，支出决算3.5万元。

　　支出按项目和经济分类，2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1598.39万元，其中：人员经费1431万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费167.39万元，主要包括：办公费、印刷费等。

　　2016年度一般公共预算财政拨款项目支出1421.66万元，其中：基本建设类项目0万元；行政事业类项目1421.66万元。

　　（五）年末结转和结余情况。

　　2016年度，我单位年末结转和结余653.44万元，其中：基本支出结转119.69万元，项目支出结转和结余533.75万元。

　　年末财政拨款结转和结余653.44万元，其中：基本支出结转119.69万元，项目支出结转和结余533.75万元。

　　年末一般公共预算财政拨款结转和结余653.44万元，其中基本支出结转119.69万元；项目支出结转和结余533.75万元，其中：项目支出结转533.75万元，主要为非税收入，项目支出结余0 万元。

　　（六）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

　　1、基本支出人员经费预决算差异率为0%。

　　2、基本支出公用经费预决算差异率为0%。

　　3、“三公”经费支出预决算差异率为-40.66%，原因是厉行节约，公车改革，存在的问题是预算稍宽松，今后从科学预算、严格控制方面改进。

　　三、资产负债情况分析

　　截止2016年12月31日，我单位资产总计7216.15万元，较去年减少349.55万元，减幅4.6 %，原因是财政应返还额度减少；我单位负债总计1606.03万元，较去年减少19.09万元，减幅1.2%，原因是及时结清往来款项；我单位净资产总计5610.12万元，较去年减少330.51万元，减幅5.56%，主要原因是财政拨款结转减少。

　　四、“三公”经费及会议费、培训费支出情况

　　（一）“三公”经费支出情况

　　2016年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算 178万元，支出决算102.23万元，完成年初预算的57.43%，比2015年“三公”经费支出减少60.1万元，减幅37.03%，主要原因是单位厉行节约，严控接待费用，完成公车改革。

　　具体支出情况如下：

　　1、因公出国（境）费0万元，决算数与2015年度因公出国（境）费一致。

　　2、公务用车购置及运行费72.24万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费72.24万元），完成年初预算145万元的49.82 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，车辆减少。

　　公务用车购置费0万元，决算数与2015年公务用车购置费一致。

　　公务用车运行维护费72.24万元，完成年初预算145万元的49.82%，主要用于办案出差等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数比 2015年减少54.14万元，原因是公车改革。

　　3、公务接待费29.98万元，完成年初预算33万元的90.84%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数比 2015年减少5.96万元，原因是厉行节约，单位食堂接待条件提高。

　　其中：（1）国（境）外接待费支出0万元。

　　（2）国内公务接待费支出29.98万元，主要是各地检察机关联系工作等发生的接待支出。国内公务接待共59批次、 413人次。决算数比 2015年减少5.96万元，原因是厉行节约。

　　（二）会议费及培训费支出情况

　　1、本年会议费支出1.66万元，较2015年减少5.59万元，其原因是严格控制会议数量及规模。

　　2、本年培训费支出79.71万元，较2015年增加24.23万元，其原因是增加检察业务统一培训。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年我单位机关运行经费支出167.39万元，比 2015年减少28.14万元，减幅14.39%，主要原因：严格按照会计制度，厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年我单位政府采购支出总额263万元，年初无预算。

　　按采购资金性质分类：用一般公共预算列支的政府采购总额为263万元，其中：政府采购货物支出126万元 ，政府采购工程支出87万元，政府采购服务支出50万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　1、截至 2016年 12月 31日，我单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车7辆；一般执法执勤用车5辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。本年购置公务用车0辆。

　　2、单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　2016年，我单位存在年初预算资金安排不全面；资金使用调度欠科学，进度有待加强等问题。

　　2017年，我单位将进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高本局整体支出的经济性、效益型、有效性和可持续性。

　　                        张家界市威廉希尔体育

　　                          2017年2月24日