根据张财绩（2018）99号《张家界市财政局关于开展2017年市级财政资金绩效自评工作的通知》的有关精神，结合本单位实际，现将我院2017年整体支出绩效情况报告如下：

　　一、市院部门概况

　　1、机构设置情况

　　张家界市威廉希尔体育是经最高威廉希尔体育批准设立、行使省辖市一级威廉希尔体育职权的检察机关，下辖永定区、威廉希尔体育区、威廉希尔体育县、桑植县4个县级院。

　　截止2017年12月，本院共有在职在编干警88人，提前退休人员3人，纪委派驻人员1人，临聘人员23人，退休人员27人，内设机构20个：办公室、政治部、侦查监督科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、公诉一科、公诉二科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、法律政策研究室、法警支队、行政装备科、监察室、林业检察科、检务督察科、案件管理科、驻张家界市监狱检察室。

　　2、主要职能

　　根据法律规定，威廉希尔体育主要职能有：

　 （1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

　 （2）对国家工作人员的贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪以及经省级以上威廉希尔体育批准由检察机关直接受理的其他案件，进行侦查。

　 （3）对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

　 （4）对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

　 （5）法律规定的其他职权，如对人民法院作出的国家赔偿决定是否合法进行监督等。

　　3、重点工作计划

　　按照工作职能，依法查办各类贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪；对侦查机关侦查的各类刑事案件行使检察权；对审判活动、监狱和看守所的活动是否合法实行法律监督。

　　4、整体支出情况

　　2017年度，市检察院部门决算总支出3932.10万元，包括：（1）人员经费2055.36万元（含提前退休人员、长期临聘人员支出）；（2）公用支出（含办案业务费）1659.21万元；（3）装备购置等217.52万元；

    二、部门整体支出资金管理及使用情况           

　　1、 基本支出

　　2017年本院总收入3322.29万元，其中：本级财政年初预算1164.10万元，调整预算追加拨款273.68万元，非税收入返还1480万元，上级转移支付资金404.51万元。本级财政安排的资金占全年收入的43.3%，非税收入返还资金占44.5%，上级转移支付资金占12.2%。

　　2017年本院人员经费支出2055.36万元，主要包括在职人员工资、奖金等1385.13万元，社会保障缴费141.01万元，养老保险缴费153.34万元，住房公积金110.83万元，其他工资福利支出186.67万元，其他对个人及家庭的补助支出78.38万元。

　　公用支出主要是以保障办案为重点，同时保证机关正常运转。

　　在各项资金的使用过程中，我们按照财经法规、制度和本单位的内部管理规定执行，有效保证了各项检察办案业务工作的正常开展。

　　在“三公经费”使用管理方面，我们按照上级和本级财政的各项具体规定，从严把关，防止违规现象发生。2017年度市检察院“三公经费”总支出148.35万，比上年度102.23万元增加45.12%，主要是因为去年两台公务用车达到使用年限拍卖后，院里新购置两台公务用车。其中（1）因公出国（境）费用未发生，（2）公务接待费用29.96万，比上年度29.99万元下降0.09%，(3)公务用车费用63.28万，比上年度72.24万元下降12.4%，（4）公务用车购置费55.11万元，上年度无支出。

　　2、关于专项支出方面

　　本级财政给我院的预算经费中无专项方面的内容，中央转移支付资金中每年会安排“办案费”和“装备费”。2017年度拨入我院“中央转移支付办案费”及“装备费”共计258万元，装备费入财政部门采购专户，用于装备采购；办案费入本院财政网上收入指标，全部用于办案支出。另今年省级转移支付资金拨入我院全省检察系统工资制度改革试点专项经费146.51万元，该笔资金用于员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员基础性绩效考核奖金及年底人均奖励性绩效奖的发放。

    三、部门整体支出绩效情况

　　2017年，全市检察机关坚持全面从严治党与全面从严治检深度融合、检察工作与司法改革一体推进、法律监督与自身监督同步加强，各项工作取得新的成绩。一是牢固树立总体国家安全观，维护社会和谐稳定。二是主动融入全市工作大局，服务旅游经济社会发展。维护市场经济秩序，依法惩治各类经济犯罪，加大生态环境资源司法保护力度。三是强化诉讼活动法律监督，守护社会公平正义。四是加大惩防职务犯罪力度，促进反腐倡廉建设。五是积极稳妥推进改革，提升司法公信力。以完善司法责任制为核心的司法体制改革试点全面推开，公益诉讼试点工作深入推进，以审判为中心的诉讼制度改革稳妥起步。

　　2017年，全市检察机关各部门充分发挥职能作用，积极开展惩防职务犯罪、刑事检察、诉讼监督等检察工作，各项业务发展态势良好，共立案查处贪污贿赂、渎职侵权职务犯罪案件50人，同比上升16%，开展犯罪分析22次，警示教育107次，发出检察建议20份，印发职务犯罪典型案例汇编12000册，保持惩贪肃腐、打防并举力度不变批准和决定逮捕犯罪嫌疑人939人，同比上升26%，提起公诉1597人，同比上升37%，其中起诉黄赌毒、黑拐骗等犯罪340人、起诉职务犯罪38人，加强刑事立案监督，纠正侦查违法活动62件次，依法提出刑事抗诉5件，对民事执行活动发出检察建议8份，督促依法履职77件，为本地区社会经济发展、保障社会公平正义提供了良好的法律环境。

　　四、存在的主要问题

　　我院在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2017年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

　　1、预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需提高，年初预算做得比较粗，在执行过程中，出现有预算没支出、有支出没预算安排的情况，造成资金使用上的被动。

　　2、非税收入项目无法事先控制，因此非税收入预算编制难于准确编制。

　　五、改进措施

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、遵循预算管理办法，确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

　　4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。

　　六、自评结果分析及评分结论

　　1、2017年部门整体支出绩效自评结果分析如下：

　   （1）在职人员控制率：95%。

　　（2）“三公经费”变动率：45.12%

　　（3）预算完成率：严格按照年初预算执行，没有超出年初预算，预算完成率为98%。

　　（4）“三公经费”控制率：92%。

　　（5）政府采购执行率：我院2017年政府采购执行率为85%。

　　（6）管理制度健全性上，我院根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。

　　（7）资金使用合规性上，我院在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序专人保管，单位分管财务领导和纪检组长对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，没有挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（8）预决算信息公开性上，我单位2017年度的三公经费及预算数据已经按照市财政局的要求在单位全体人员会议上公开。

　　（9）职责履行：2017年度，我院在市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。

　　2、2017年部门整体支出绩效评分结论如下：

　　综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我院2017年的部门整体支出绩效自我评价得到96分，自评结果：优。

　　    

　　                                                                  张家界市威廉希尔体育

　　                                                                                          2018年4月20日