根据张财绩（2016）391号《张家界市财政局关于开展2015年市级财政资金绩效自评工作的通知》的有关精神，结合本单位实际，现将我院2015年整体支出绩效情况报告如下：

　　一、市院部门概况

　　1、机构设置情况

　　张家界市威廉希尔体育是经最高威廉希尔体育批准设立、行使省辖市一级威廉希尔体育职权的检察机关，下辖永定区、威廉希尔体育区、威廉希尔体育县、桑植县4个县级院。

　　截止2015年12月，本院共有在编干警87人，公益性岗位11人（书记员），聘用人员10人（驾驶员等），退休人员18人，内设机构21个：办公室、政治部，侦查监督科、公诉一科、公诉二科、反贪污贿赂局、职务犯罪侦查中心办公室、反渎职侵权局、监所检察科、民事行政检察科、控件申诉检察科、职务犯罪预防局、检察技术科、法律政策研究室、法警支队、行政装备科、监察室、林业检察科、检务督察科、案件管理科、驻张家界市监狱检察室。

　　2、主要职能

　　根据法律规定，威廉希尔体育是国家的法律监督机关，主要职能有：

　　  （1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

　　  （2）对国家工作人员的贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪以及经省级以上威廉希尔体育批准由检察机关直接受理的其他案件，进行侦查。

　　  （3）对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

　　  （4）对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

　　  （5）法律规定的其他职权，如对人民法院作出的国家赔偿决定是否合法进行监督等。

　　3、重点工作计划

　　按照工作职能，依法查办各类贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪；对侦查机关侦查的各类刑事案件行使检察权；对审判活动、监狱和看守所的活动是否合法实行法律监督。

　　4、整体支出情况

　　2015年度，市检察院部门决算总支出3526.29万元，包括：（1）人员经费1207.29万元（含退休人员支出）；（2）公用支出（含办案业务费）1154.57万元；（3）装备购置等276.20万元；（4）房屋建筑物构建436.16万元（控申楼建设及以前年度已竣工的办公楼结账）；（5）基础设施建设452.07万元。（院落建设、围墙改造等）

　　二、部门整体支出资金管理及使用情况              

　　1、 基本支出

　　2014年本院人员经费支出1207.29万元，主要包括在职人员工资、医保等1022.74万元，公积金60.27万元，退休人员工资92.79万元，奖励金24.06万元。

　　公用支出主要是以保障办案为重点，同时保证机关正常运转。

　　在各项资金的使用过程中，我们较严格地按照财经法规、制度和本单位的内部管理规定执行，有效保证了各项检察办案业务工作的正常开展。

　　在“三公经费”使用管理方面，我们按照上级和本级财政的各项具体规定，从严把关，防止违规现象发生。2015年度市检察院“三公经费”总支出 162.33万，比上年度万元下降 8.02%，其中（1）因公出国（境）费用未发生，（2）公务接待费用35.95万，比上年度37.63万元下降4.46%，(3)公务用车费用126.38万，比上年度138.85万元下降8.98%。

　　2、关于专项支出方面

　　本级财政给我院的预算经费中无专项方面的内容，中央转移支付资金中每年会安排“办案费”和“装备费”。2015年度拨入我院“中央转移支付办案费”222万元，“装备费”132万元。装备费入财政部门采购专户，用于装备采购；办案费入本院财政网上收入指标，全部用于办案支出。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　1、检察业务办案工作取得较好成绩

　　2015年度，市检察院立案贪污贿赂、渎职侵权案8件，扣押涉案款 2258.5万元（非税专户），结案罚没上缴国库2464.3万元 。

　　本年度，我院其他业务部门办理了审查逮捕案件31件，审查起诉案件26件，民事检察案件32件，控告申诉案件37件，监所检察案件14件。检察机关业务工作的大力发展为本地区社会经济发展、保障社会公平正义提供了一个良好的法律环境。

　　2、装备建设取得新进展

　　本年度，我院控申接待场所工程完工，其内部的网络建设、监控设备也同步完成；全省检察系统统一标准，圆满完成了“六室”建设工程；改造了监视居住点的监控设施；添置了一批侦查取证设备，为保障办案提供了坚强的物质基础。

　　3、检察机关取得的成绩得到肯定

　　2015年度，我院一手抓业务办案，一手抓队伍建设，取得的成绩得到相关部门的肯定。本年度被省文明办评为省级文明标兵单位；被市政府评为绩效评估优秀单位；被市委政法委评为法治张家界建设工作考核成绩优秀单位；被市财政局评为决算工作先进单位和非税收入征管工作先进单位。

　　四、存在的主要问题

　　1、单位预算编制不够精确，部分支出超预算。2015年虽然编制了部门预算，但是在预算编制时未充分考虑单位的现实情况，对预算估计不足，没有将房屋建筑物构建、基础设施建设等支出列入预算，部分预算估计有偏高和过低现象，预算编制不够准确和精细。

　　2、因建院时间长，固定资产清理方面难度大，清理不及时彻底。账面有记载，而实际已不存在或者报废，造成固定资产账实不符，影响了资产的管理。

　　五、改进措施

　　1、加强对固定资产的管理

　　在平时的固定资产登记中，对应记入固定资产而未办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期进行核对，确保账实相符。通过清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定改进措施，确保固定资产的安全和完整。

　　2、重视日常财务管理

　　进一步健全各项财务制度，使财务日常工作做到有章可循，有据可依，实现管理的制度化、规范化，提高资金使用效益。

　　六、自评结果分析及评分结论

　　1、2015年部门整体支出绩效自评结果分析如下：

　　  （1）在职人员控制率：93.5%。

　　  （2）“三公经费”变动率：我院严格按照中央“八项规定”的有关要求严格控制“三公经费”的支出，在上年“三公经费”的基础上略有减少，达到了预期目的。

　　  （3）预算完成率：严格按照年初预算执行，没有超出年初预算，预算执行率：51.3%。

　　  （4）“三公经费”控制率：64.2%。

　　  （5）政府采购执行率：我院2015年政府采购执行率为100%。

　　  （6）管理制度健全性上，我院根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。

　　  （7）资金使用合规性上，我院在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序专人保管，单位分管财务领导和纪检组长对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，没有挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　  （8）预决算信息公开性上，我单位2015年度的三公经费及预算数据已经按照市财政局的要求在单位全体人员会议上公开。

　　  （9）职责履行：2015年度，我院在市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。

　　2、2015年部门整体支出绩效评分结论如下：

　　综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我院2015年的部门整体支出绩效自我评价得到100分，自评结果：良好。

　　        张家界市威廉希尔体育

　　                                                                     2016年8月23日